QM-Audit

• Pflichtprozesse modelliert und aktuell

  6 Pflichtprozess(e) fehlen: Schulungsprozess, Mitgliedsaufnahmeprozess, Projektbesetzungsprozess, Projektcontrolling-Prozess, Kundenevaluationsprozess, Projektdokumentationsprozess

  §3.2.1 · 15 %Nicht erfüllt

• Schulungsprozess dokumentiert

  Schulungsprozess fehlt

  §3.2.2 · 10 %Nicht erfüllt

• BDSU-Pflichtschulungen (Pflichtinhalte)

  3 % Pflichtschulungen erfüllt (Junior-Kohorte)

  §3.2.3 · 30 %Nicht erfüllt

• Zusätzliche Pflichtschulungen

  3 % Pflichtschulungen erfüllt (Junior-Kohorte)

  §3.2.4 · 10 %Nicht erfüllt

• Vorstandsberichte (3 Jahre)

  In der Dokumentenabgabe bestätigt

  §3.2.5 · 10 %Erfüllt

• Mitgliederzufriedenheitsanalyse

  In der Checkliste unter Dokumentenabgabe abhaken

  §3.2.6 · 10 %Manuell

• Kontinuierliche Verbesserung

  5 Umfragen im Prüfzeitraum

  §3.2.7 · 15 %Erfüllt

• Mitgliedsaufnahmeprozess modelliert

  Mitgliedsaufnahmeprozess fehlt

  §3.3.1 · 20 %Nicht erfüllt

• Realisierung der Mitgliedsaufnahme

  Keine Aufnahmen im Prüfzeitraum

  §3.3.2 · 80 %Keine Daten

• Projektprozesse dokumentiert

  0 von 3 Projekt-Pflichtprozessen gefunden

  §3.4.1 · 40 %Nicht erfüllt

• Realisierung externer Projekte

  2 externe Projekte im Prüfzeitraum (Stichprobe: max(3, n/3))

  §3.4.2 · 60 %Warnung

Zuletzt gespeichert: 1.11.2026, 17:44:51

Schulungen (12 Monate)

6

Teilnahmen an Schulungen

58

Sechs interne Schulungen, zwei mit externen Trainer:innen.